ISO9001内审:对质量部和其它部门怎么进行审核?

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当公司有ISO9001质量管理体系内审时,通常的做法是质量部负责组织与安排,划定小组,对公司的各个部门进行审核,虽然质量部是组织部门,同样也需要接受其它部门的审核,下列是针对ISO9001条款对质量部的部门审核内容:

5.3组织的岗位、职责和权限

1)是否制定了部门的组织结构图?

2)各岗位是否规定了职责权限?

3)职责权限以何种方式传达给所有相关部门?

6.2质量目标及其实现的策划

1)该部门的质量目标是什么?目标是否合理相应人员是否知晓?

2)目标达成情况如何?是否定期进行统计?

3)目标未达成如何处理?是否进行了原因分析,并采取纠正措施?

7.1.5监视和测量资源/7.1.5.1总则/7.1.5.2测量溯源 

1)是否确定了用于产品检验的监视和测量资源清单?

2)是否制定了校准计划?是否记录了校准结果?是否在检具的作出了状态的标识,如合格或不合格。是否对检具规定了保护措施并实施?以上按有国家或国际标准类、自制非标类、外购非标类等 分别检查。

3)是否有校准后不合格情况?是否对其检验过的产品实施了相应的措施?

7.2能力 

1)该部门人员有什么能力要求,是否有相应的岗位说明书?

2)如何证明人员能力符合要求?如:相应的教育、经历或培训证明。

3)如果人员不能满足能力要求,是否进行了培训或采取其他措施?查培训计划、培训实施情况

4)如何确认培训的有效性?

以上是否能提供相关记录?

7.3意识

抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握,并如何对达成目标作出贡献?本岗位发生问题对质量和要求的影响

7.5形成文件的信息

1)该部门发放了哪些体系文件?

2)这些体系文件如何管控?

3)人员对本部门的相关文件是否熟知?是否保留了文件规定的相关记录?



ISO9001质量管理体系内审检查表(所有部门)下载地址:

👉  点击红色字体下载资料

发布于 2023-02-18 21:13

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