一个多年做质量的小伙伴总结的质量管理体系内审步骤与注意事项，供各位参考！

1、确立审核小组人员：最好由各部门中层领导人员或接授过体系知识学习的人员参加，同时考虑相关人员的素质、知识水平及知识面。

2、制定内部审核计划：最好以部门为切入点，按照部门过程来审核，如果按照整个过程来审核，有时候会遇到虎头蛇尾及不够全面的难题；时间不宜过长，跟据企业规模的大小，规定在2-5天左右，人员安排方面，审核人员最好与自已所在部门交错，以免存在徇私现象。

3、召开内审首次会议：最好由最高管理者召集，通报内审精神，强调内审的重要性，获取各部门主管的大力支持。

4、实施内审：在各部门进行审核时，按照过程方法的模式对各部门的输入至输出进行审核，结合相关程序文件要求，评核该部门体系运行的适宜性和有效性。

用相关记录来证实相关工作，关注点就落在：a）体系文件与实际工作是否适用。b）实际工作是否按照标准化的文件进行开展，存在不足及产生的原因。

6、全部审核完成后，内审小组对内审工作进行总结；

7、与管理代表沟通，开展内审末次会议，向最高管理者及各部门主管通报内审情况。

8、开出不符合报告要求纠正：内审结束后向各相关方发出不符合报告要求整改纠正，双方存在疑义的，可以进一步进行讨论。

9、按照纠正措施完成时间，对内审不符合项的纠正、纠正措施进行跟踪验证。

10、编制内审纠正/预防措施完成情况报告。

IS09001 / ISO14001 / ISO45001三体系内审检查表下载地址：