不合格品管控流程(excel版,改个名字直接编辑用)

北风
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一、异常程度的定义

A.重大异常:品质和环境管理物质异常均属之。

B.严重异常:给客户生产造成一定影响而被客户提出正式抱怨、严重影响内部制程生产(如停线、待线)、影响成品功能之异常。

C.一般异常:不良率超标,但不影响内部制程生产或可以通过一些临时措施加以解决的异常(即排除A/B类异常),具体如下:


D.轻微异常:不良率控制在目标内,但认为对内部产品品质管理带来一定的障碍,需要进行长期持续改良的异常或潜在问题点,需要对策预防(即排除A/B/C类异常),具体如下:


二、原材料不合格管制流程

1.由IQC开立MRB单,品保课评估不影响成品尺寸,由品保课长直接裁决特采;品保部评估会签时间不可超过4h。

2.进料异常若影响成品尺寸、风险较大,则按MRB流程会签至其他部门:如最终决定特采的贴特采标识入库。如决定退货的贴不合格牌直接退货处理,处理时效12H。

3.品保部需在异常发生后的2h内将相应的异常单转采购回授厂商(依据FA分布表采取不同的异常回授单),责令进行原因分析,长短期对策的制定,【进料异常8D Report】回复时间为3个工作日,回复后由品保部针对改善后品质进行跟进验证,并依据【供应商考核评估资料】进行供应商品质评比。

4.品保课汇总异常检验记录,每周记录于品质周报,进行品质目标统计。品保课依此召集各厂商及部门召开品质会议,进行持续改善研讨。会议周期:厂内常规为每月一次,厂商视品质状况决定。

三、不合格品管控流程预览

分为原材料不合格品处理流程、制程不合格品处理流程与成品/客退品不合格品处理流程。





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Published on 2023-01-07 22:20

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